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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307-09
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.999.300
Nro. de Orden de Pago
35790
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.904
IVA
₲ 545.391
Retención DNCP
₲ 21.161
Retención IVA
₲ 163.618
Retención Renta
₲ 163.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
19-02-02-03-03-05-07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161118
Monto Contrato
₲ 62.926.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.926.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.605.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado