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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001298/9
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 19.067.750
Nro. de Orden de Pago
35364
Fecha de Orden de Pago
17-12-2018
Fecha Emisión Cheque
17-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.133.082
IVA
₲ 1.733.432
Retención DNCP
₲ 67.951
Retención IVA
₲ 520.030
Retención Renta
₲ 346.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCELO ALFREDO SCHNEIDER ESCOBAR
RUC
4327886-8
Número de Contrato
19-02-02-03-03-05-07
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-161118
Monto Contrato
₲ 62.926.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.926.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.605.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338485
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado