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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006869;70
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 8.472.000
Nro. de Orden de Pago
39853
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.980.007
IVA
₲ 770.182
Retención DNCP
₲ 29.883
Retención IVA
₲ 231.055
Retención Renta
₲ 231.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-155393
Monto Contrato
₲ 47.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.519.408
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.579.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338019
Nombre de la Licitación
Servicio de hospedaje Add Referéndum Plurianual 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado