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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 66.150.000
Nro. de Orden de Pago
35656
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.308.489
IVA
₲ 6.013.636
Retención DNCP
₲ 233.329
Retención IVA
₲ 1.804.091
Retención Renta
₲ 1.804.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS WESELUK BECANICH
RUC
1820361-2
Número de Contrato
PBS/CD/40/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-166776
Monto Contrato
₲ 66.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.308.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351592
Nombre de la Licitación
Servicios de Consultoria (CONACYT)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado