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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006778
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 5.456.000
Nro. de Orden de Pago
38593
Fecha de Orden de Pago
17-10-2019
Fecha Emisión Cheque
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.238.152
IVA
₲ 124.000
Retención DNCP
₲ 20.688
Retención IVA
₲ 37.200
Retención Renta
₲ 159.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
2,2,4,1/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-160923
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.374.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.561.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado