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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006063
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 4.993.080
Nro. de Orden de Pago
36839
Fecha de Orden de Pago
03-05-2019
Fecha Emisión Cheque
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.793.715
IVA
₲ 113.479
Retención DNCP
₲ 18.933
Retención IVA
₲ 34.044
Retención Renta
₲ 146.388
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
2,2,4,1/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-160923
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.374.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.561.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado