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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006078
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 5.967.400
Nro. de Orden de Pago
35783
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.728.899
IVA
₲ 135.623
Retención DNCP
₲ 22.861
Retención IVA
₲ 40.687
Retención Renta
₲ 174.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
2,2,4,1/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-160923
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.374.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.561.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347790
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS-2018
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado