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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003795
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 4.600.000
Nro. de Orden de Pago
35677
Fecha de Orden de Pago
16-01-2019
Fecha Emisión Cheque
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.865
IVA
₲ 418.182
Retención DNCP
₲ 16.225
Retención IVA
₲ 125.455
Retención Renta
₲ 125.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-163112
Monto Contrato
₲ 29.969.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.969.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.229.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351603
Nombre de la Licitación
Impresiones de Folletos (Conacyt)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado