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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001187
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 7.992.500
Nro. de Orden de Pago
39254
Fecha de Orden de Pago
05-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.528.354
IVA
₲ 726.591
Retención DNCP
₲ 28.192
Retención IVA
₲ 217.977
Retención Renta
₲ 217.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA MISION GROUP S.R.L.
RUC
80073524-2
Número de Contrato
16/ 001/2
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-158306
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.611.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.864.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338025
Nombre de la Licitación
Transporte de personas PLURIANUAL 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado