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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001156
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 11.996.600
Nro. de Orden de Pago
37753
Fecha de Orden de Pago
08-08-2019
Fecha Emisión Cheque
08-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.299.925
IVA
₲ 1.090.600
Retención DNCP
₲ 42.315
Retención IVA
₲ 327.180
Retención Renta
₲ 327.180
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA MISION GROUP S.R.L.
RUC
80073524-2
Número de Contrato
16/ 001/2
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-158306
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.611.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.864.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338025
Nombre de la Licitación
Transporte de personas PLURIANUAL 2018-2019
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado