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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008053
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 1.110.000
Nro. de Orden de Pago
35792
Fecha de Orden de Pago
18-02-2019
Fecha Emisión Cheque
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.045.539
IVA
₲ 100.909
Retención DNCP
₲ 3.915
Retención IVA
₲ 30.273
Retención Renta
₲ 30.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-154984
Monto Contrato
₲ 3.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.136.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de software y circuito cerrado
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado