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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009847
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 740.000
Nro. de Orden de Pago
39884
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.026
IVA
₲ 67.273
Retención DNCP
₲ 2.610
Retención IVA
₲ 20.182
Retención Renta
₲ 20.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
01/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28004-18-154984
Monto Contrato
₲ 3.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.136.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339106
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de software y circuito cerrado
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado