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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001510
Nro. de Timbrado
13021367
Monto de la Factura
₲ 46.280.275
Nro. de Orden de Pago
1521
Fecha de Orden de Pago
19-02-2020
Fecha Emisión Cheque
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.305.599
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.415
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22013-18-167019
Monto Contrato
₲ 129.813.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.598.187
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.137.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355224
Nombre de la Licitación
AMPLIACIÓN DE TENDIDO ELÉCTRICO - COMUNIDAD INDIGENA TAJY - 2° PARTE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay