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Datos del Pago
Nro. de Factura
3129
Monto de la Factura
₲ 31.412.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
04-02-2011
Fecha Emisión Cheque
04-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.412.000
IVA
Retención DNCP
₲ 114.225
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
46/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-16086
Monto Contrato
₲ 85.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.638.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.212.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de camioneta
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones