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Datos del Pago
Nro. de Factura
481
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
04-02-2011
Fecha Emisión Cheque
04-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 14.545
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON GIMENEZ ARMOA
RUC
3579118-7
Número de Contrato
34/2010
Código de Contratación (CC)
CD-22008-10-7316
Monto Contrato
₲ 23.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.083.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190026
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones