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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000274
Monto de la Factura
₲ 1.167.000
Nro. de Orden de Pago
7840
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.841
IVA
₲ 106.091
Retención DNCP
₲ 4.159
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ENRIQUE LURAGHI FLEITAS
RUC
2171268-9
Número de Contrato
007/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70208
Monto Contrato
₲ 57.109.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.366.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.362.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud