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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0000341
Monto de la Factura
₲ 85.713.000
Nro. de Orden de Pago
2524
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.511.505
IVA
₲ 7.792.091
Retención DNCP
₲ 305.450
Retención IVA
₲ 2.337.627
Retención Renta
₲ 1.558.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
531
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-81304
Monto Contrato
₲ 85.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.713.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.511.505
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265047
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULO
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica