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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000174
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. de Orden de Pago
7816
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.073.600
IVA
₲ 4.500.000
Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 900.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
004/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69474
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.073.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249922
Nombre de la Licitación
Adquisición de Microscopios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud