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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000060
Monto de la Factura
₲ 9.460.000
Nro. de Orden de Pago
2308
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.996.288
IVA
₲ 860.000
Retención DNCP
₲ 33.712
Retención IVA
₲ 258.000
Retención Renta
₲ 172.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pablo Alberto Rojas Figueredo
RUC
2872002-4
Número de Contrato
OS004/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-72807
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.503.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.349.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260546
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SERVICIO DE CATERING
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica