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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 7.580.000
Nro. de Orden de Pago
17805
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
27-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.208.443
IVA
₲ 689.091
Retención DNCP
₲ 27.012
Retención IVA
₲ 206.727
Retención Renta
₲ 137.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70814
Monto Contrato
₲ 79.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.633.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.690.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica