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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000064
Monto de la Factura
₲ 656.000
Nro. de Orden de Pago
18028
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 653.662
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70814
Monto Contrato
₲ 79.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.633.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.690.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica