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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 12.006.000
Nro. de Orden de Pago
10615
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.417.487
IVA
₲ 1.091.455
Retención DNCP
₲ 42.785
Retención IVA
₲ 327.437
Retención Renta
₲ 218.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO ANDRES ACOSTA
RUC
4104621-8
Número de Contrato
56/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69645
Monto Contrato
₲ 103.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.387.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.014.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251568
Nombre de la Licitación
TINTAS, CINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia