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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000243
Monto de la Factura
₲ 9.999.832
Nro. de Orden de Pago
2235
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.509.658
IVA
₲ 909.076
Retención DNCP
₲ 35.636
Retención IVA
₲ 272.723
Retención Renta
₲ 181.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
06/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-71145
Monto Contrato
₲ 124.426.882
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.613.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.260.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250068
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas