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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 2.576.957
Nro. de Orden de Pago
8206
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.639
IVA
₲ 234.269
Retención DNCP
₲ 9.183
Retención IVA
₲ 70.281
Retención Renta
₲ 46.854
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ALCIDES VELAZQUEZ ORTIZ
RUC
2248921-5
Número de Contrato
042
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80492
Monto Contrato
₲ 2.576.957
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.576.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.450.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desmalezadora y Soporte p/ Proyector
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud