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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001760
Monto de la Factura
₲ 4.997.000
Nro. de Orden de Pago
34408
Fecha de Orden de Pago
30-07-2013
Fecha Emisión Cheque
30-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.833.874
IVA
₲ 454.272
Retención DNCP
₲ 17.808
Retención IVA
₲ 87.191
Retención Renta
₲ 58.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Josefina Cabrera Lopez de Bordon
RUC
2386110-0
Número de Contrato
32/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-74347
Monto Contrato
₲ 67.749.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.764.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.524.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252773
Nombre de la Licitación
Confecion de Uniformes y Banderas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado