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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000022
Monto de la Factura
₲ 5.136.000
Nro. de Orden de Pago
8283
Fecha de Orden de Pago
18-02-2014
Fecha Emisión Cheque
18-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.884.242
IVA
₲ 466.909
Retención DNCP
₲ 18.303
Retención IVA
₲ 140.073
Retención Renta
₲ 93.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO RUBEN INSFRAN AQUINO
RUC
3684715-1
Número de Contrato
236
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-75387
Monto Contrato
₲ 32.505.051
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.485.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.892.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249768
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de: Generadores, Aire Acondicionado y Edificios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud