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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 5.170.500
Nro. de Orden de Pago
17932
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.917.051
IVA
₲ 470.045
Retención DNCP
₲ 18.426
Retención IVA
₲ 141.014
Retención Renta
₲ 94.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
05/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70903
Monto Contrato
₲ 31.469.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.726.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.355.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249993
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica