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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0077338
Monto de la Factura
₲ 4.178.600
Nro. de Orden de Pago
7846
Fecha de Orden de Pago
28-06-2013
Fecha Emisión Cheque
28-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.973.772
IVA
₲ 379.873
Retención DNCP
₲ 14.891
Retención IVA
₲ 113.962
Retención Renta
₲ 75.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
008/13
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-70207
Monto Contrato
₲ 11.074.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.528.349
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.323.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249854
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Oficina y Tintas/Toner
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud