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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000067
Monto de la Factura
₲ 18.826.418
Nro. de Orden de Pago
2215
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.316.105
IVA
₲ 217.273
Retención DNCP
₲ 72.948
Retención IVA
₲ 65.182
Retención Renta
₲ 372.183
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE
RUC
575869-6
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69994
Monto Contrato
₲ 64.563.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.923.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.925.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas