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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000281
Monto de la Factura
₲ 8.973.453
Nro. de Orden de Pago
2251
Fecha de Orden de Pago
15-10-2013
Fecha Emisión Cheque
15-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.695.310
IVA
₲ 230.000
Retención DNCP
₲ 34.274
Retención IVA
₲ 69.000
Retención Renta
₲ 174.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PACIAN RIGOBERTO GOMEZ DUARTE
RUC
575869-6
Número de Contrato
02/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69994
Monto Contrato
₲ 64.563.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.923.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.925.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250113
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas