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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 11.204.500
Nro. de Orden de Pago
2310
Fecha de Orden de Pago
07-08-2013
Fecha Emisión Cheque
07-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.655.276
IVA
₲ 1.018.591
Retención DNCP
₲ 39.929
Retención IVA
₲ 305.577
Retención Renta
₲ 203.718
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
499-498-497-496-495-494
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-69583
Monto Contrato
₲ 56.664.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.747.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.555.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251840
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica