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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000020
Monto de la Factura
₲ 1.896.000
Nro. de Orden de Pago
3980
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.803.061
IVA
₲ 172.364
Retención DNCP
₲ 6.757
Retención IVA
₲ 51.709
Retención Renta
₲ 34.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
15/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-76298
Monto Contrato
₲ 59.879.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.803.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252247
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficinas y Computacion
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales