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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. de Orden de Pago
8151
Fecha de Orden de Pago
20-12-2013
Fecha Emisión Cheque
20-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.708.829
IVA
₲ 354.545
Retención DNCP
₲ 13.898
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 70.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
041
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79247
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.708.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250019
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos y Equipos p/ Proyectos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud