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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002528
Monto de la Factura
₲ 2.735.300
Nro. de Orden de Pago
8227
Fecha de Orden de Pago
20-02-2014
Fecha Emisión Cheque
20-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.601.220
IVA
₲ 248.664
Retención DNCP
₲ 9.748
Retención IVA
₲ 74.599
Retención Renta
₲ 49.733
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
018/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73572
Monto Contrato
₲ 2.735.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.735.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.601.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260358
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Proyectos de Investigación
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud