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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000045
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
8205
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.436
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
043
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-80495
Monto Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 996.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251291
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desmalezadora y Soporte p/ Proyector
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud