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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000132
Monto de la Factura
₲ 7.420.000
Nro. de Orden de Pago
18070
Fecha de Orden de Pago
24-02-2014
Fecha Emisión Cheque
24-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.056.285
IVA
₲ 674.545
Retención DNCP
₲ 26.442
Retención IVA
₲ 202.364
Retención Renta
₲ 134.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
22/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-79894
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.999.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.568.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263391
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Local, Aire y Muebles.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica