- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 10.640.000
Nro. de Orden de Pago
17826
Fecha de Orden de Pago
05-09-2013
Fecha Emisión Cheque
05-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.118.446
IVA
₲ 967.273
Retención DNCP
₲ 37.917
Retención IVA
₲ 290.182
Retención Renta
₲ 193.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28002-13-73732
Monto Contrato
₲ 105.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.774.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.853.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249858
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOCAL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica