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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000265
Monto de la Factura
₲ 3.176.740
Nro. de Orden de Pago
3928
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
09-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.021.021
IVA
Retención DNCP
₲ 11.321
Retención IVA
₲ 86.639
Retención Renta
₲ 57.759
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
41-15
Código de Contratación (CC)
CD-23023-15-110169
Monto Contrato
₲ 3.176.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.176.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.021.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293594
Nombre de la Licitación
Adquisición de uniformes
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH