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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001- 0001032/1021
Monto de la Factura
₲ 18.966.200
Nro. de Orden de Pago
4188
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.897.232
IVA
₲ 1.724.200
Retención DNCP
₲ 68.968
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-104618
Monto Contrato
₲ 89.380.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.380.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.055.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285133
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BALANCEADOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari