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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000419
Monto de la Factura
₲ 4.710.000
Nro. de Orden de Pago
1441
Fecha de Orden de Pago
03-06-2015
Fecha Emisión Cheque
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.692.873
IVA
₲ 428.181
Retención DNCP
₲ 17.127
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMANDO ARIEL AQUINO SEGOVIA
RUC
5235454-7
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-104274
Monto Contrato
₲ 70.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.265.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.016.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285427
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LAVADO, ENGRASE, CALIBRACIÓN Y GOMERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari