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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000187
Monto de la Factura
₲ 1.559.300
Nro. de Orden de Pago
4299
Fecha de Orden de Pago
30-09-2015
Fecha Emisión Cheque
30-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.553.630
IVA
₲ 141.755
Retención DNCP
₲ 5.670
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CYNTHIA CAROLINA ROJAS TINTEL
RUC
885947-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-105615
Monto Contrato
₲ 100.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.124.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.771.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294154
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari