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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001708
Monto de la Factura
₲ 4.708.050
Nro. de Orden de Pago
4696
Fecha de Orden de Pago
03-12-2015
Fecha Emisión Cheque
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.690.930
IVA
₲ 428.004
Retención DNCP
₲ 17.120
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
735
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-115622
Monto Contrato
₲ 24.474.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.411.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.323.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari