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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004175
Monto de la Factura
₲ 17.856.000
Nro. de Orden de Pago
2578
Fecha de Orden de Pago
28-08-2015
Fecha Emisión Cheque
28-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.791.069
IVA
₲ 1.332.363
Retención DNCP
₲ 64.931
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES CARDOZO SERVIN
RUC
1099965-5
Número de Contrato
541
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-110885
Monto Contrato
₲ 17.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.856.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.791.069
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295264
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari