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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001- 0001034/35/36/37
Monto de la Factura
₲ 6.499.800
Nro. de Orden de Pago
4187
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.476.636
IVA
₲ 590.891
Retención DNCP
₲ 23.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN PATRICIO RAMIREZ GONZALEZ
RUC
881611-5
Número de Contrato
185
Código de Contratación (CC)
CD-22009-15-105316
Monto Contrato
₲ 21.257.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.997.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.928.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290629
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari