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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004876
Nro. de Timbrado
14783354
Monto de la Factura
₲ 6.425.622
Nro. de Orden de Pago
2385
Fecha de Orden de Pago
27-10-2021
Fecha Emisión Cheque
27-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.052.469
IVA
₲ 584.147
Retención DNCP
₲ 22.665
Retención IVA
₲ 175.244
Retención Renta
₲ 175.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
051
Código de Contratación (CC)
CD-27003-20-195761
Monto Contrato
₲ 115.661.196
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.028.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.311.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379136
Nombre de la Licitación
Soporte y Mantenimiento de Servidor Corporativo IBM Power 8
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah