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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008277
Monto de la Factura
₲ 4.175.000
Nro. de Orden de Pago
20228411
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.928.864
IVA
₲ 379.545
Retención DNCP
₲ 14.726
Retención IVA
₲ 113.864
Retención Renta
₲ 113.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA GRÁFICA FULL COLOR S.A
RUC
80083743-6
Número de Contrato
56674
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209333
Monto Contrato
₲ 4.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.171.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.928.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391951
Nombre de la Licitación
CD 6501/2021 Adquisición de Productos e Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande