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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010565
Monto de la Factura
₲ 18.337.000
Nro. de Orden de Pago
20223729
Fecha de Orden de Pago
11-05-2022
Fecha Emisión Cheque
08-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.255.950
IVA
₲ 1.667.000
Retención DNCP
₲ 64.680
Retención IVA
₲ 500.100
Retención Renta
₲ 500.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
56683
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-210426
Monto Contrato
₲ 18.337.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.320.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.255.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392354
Nombre de la Licitación
CD 6509/2021 Adquisición de Pinturas y Solventes para Transformadores y Equipos Electromecánicos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande