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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004400
Monto de la Factura
₲ 45.045.000
Nro. de Orden de Pago
202212925
Fecha de Orden de Pago
29-12-2022
Fecha Emisión Cheque
31-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.389.392
IVA
₲ 4.095.000
Retención DNCP
₲ 158.886
Retención IVA
₲ 1.228.500
Retención Renta
₲ 1.228.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P&M GROUP S.R.L.
RUC
80084428-9
Número de Contrato
56677
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209921
Monto Contrato
₲ 103.095.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.004.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.017.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401830
Nombre de la Licitación
CD 6517/2021 - Adquisición de Carteles Lumínicos y Basureros Selectivos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande