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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000260
Monto de la Factura
₲ 12.900.000
Nro. de Orden de Pago
202212428
Fecha de Orden de Pago
20-12-2022
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.150.862
IVA
₲ 1.172.727
Retención DNCP
₲ 45.502
Retención IVA
₲ 351.818
Retención Renta
₲ 351.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80050464-0
Número de Contrato
56648
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-197573
Monto Contrato
₲ 110.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.893.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.931.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375458
Nombre de la Licitación
CD_6482 Servicio de Mantenimiento de Equipos Acondicionadores de Aire Tipo Split System a Conductos del Edificio Enzo Debernardi de CDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande