- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 24.800.000
Nro. de Orden de Pago
202111343
Fecha de Orden de Pago
10-01-2022
Fecha Emisión Cheque
24-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.337.926
IVA
₲ 2.254.545
Retención DNCP
₲ 87.476
Retención IVA
₲ 676.364
Retención Renta
₲ 676.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA & SERVICIOS S.R.L.
RUC
80067418-9
Número de Contrato
56678
Código de Contratación (CC)
CD-25002-21-209708
Monto Contrato
₲ 124.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.890.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.689.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402244
Nombre de la Licitación
CD 6520/2021 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Puente Grúa
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande